Печать счет фактуры на аванс за поставщика

УПД, счет-фактура выданный, счет-фактура на аванс для Комплексной автоматизации 2.4, 2.2, 2.0 (с 01.10.2017)

Печать УПД осуществляется из документа «Реализация товаров и услуг» или из документа «Счет-фактура выданный» с 01.10.2017г. Печать счет-фактуры осуществляется из документа «Счет-фактура выданный» с 01.10.2017 г. Печать счет-фактуры на аванс осуществляется из документа «Счет-фактура выданный (аванс)»

Подключается через меню «НСИ и Администрирование», «Печатные формы,отчеты и обработки», «Дополнительные отчеты и обработки».

Для работы с внешней печатной формой у пользователя должно быть право на «Интерактивное открытие внешних отчетов и обработок», установленное в конфигураторе.

Протестировано на релизе 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.3.172),1С:Комплексная автоматизация 2.0 (2.0.3.300), 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.4.197).

Счет-фактура на аванс. Внешняя печатная форма

Счет-фактура на аванс
Версия 1.0 от 13.02.09г
==========================================================
Внешняя печатная форма для типовой конфигурации
«Бухгалтерский учет», редакция 4.5, релиз 7.70.504 или выше

Назначение:
==========================================================
Получение печатной формы счетов-фактур на авансы полученные
в соответствии с п.5.1 и 6 ст.169 НК РФ.

Форму счета-фактуры, утвержденную Правительством РФ,
использовать нецелесообразно,в связи с наличием в ней лишних
ненужных реквизитов, и необязательностью этой формы для
налогоплательщиков.

Налоговый Кодекс РФ устанавливает требования только к
содержанию счета-фактуры и не наделяет Правительство РФ
полномочиями по утверждению некой «формы».

В соответствии с п.1 ст.4 НК РФ, Правительство Российской
Федерации в предусмотренных законодательством о налогах и сборах
случаях в пределах своей компетенции издает нормативные правовые
акты по вопросам, связанным с налогообложением, которые не могут
изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.

С учетои изложенного, можно заключить, что форма счета-фактуры
утверждена Правительством с превышением своих полномочий.

Подключение и вызов печатной формы.
==========================================================
Скопируйте файлы Счет-фактура на аванс.ert и
Счет-фактура на аванс.efd в каталог
ExtForms\PrnForms вашей информационной базы.
Вызов обработки по кнопке «Печать», настройка выбора-
по кнопке выбора печатной формы из диалога документа
«Счет-фактура выданный».

Выбор должностных лиц
========================================================
Выберите должностных лиц, уполномоченных подписывать
счета фактуры и укажите реквизиты приказа, которым им
предоставлены эти полномочия.

Примечание: Для руководителя и гл.бухгалтера ссылка на приказ
не требуется.
Последние введенные в диалоге значения уполномоченных лиц и
реквизитов приказа автоматически сохраняются в каталоге
пользователя и восстанавливаются при следующем открытии
формы обработки.

Связь с автором.
=========================================================
Автор будет признателен за сообщения об ошибках или
недостатках в обработке, если таковые будут обнаружены
пользователями.

Ваши сообщения и замечания направляйте по адресу
[email protected]

Исправленные или обновленные версии продукта можно
загружать через интернет по адресу http://www.strastin.narod.ru/psfa.zip

Скачать файлы

>> Избавьтесь от ненужных реквизитов, столбцов и строк!

а в чем смысл затеи, можно поинтересоваться?

Смысл- субъективное отражение значения 🙂

Форма счета-фактуры, приведенная в постановлении Правительства, не соответствует
пункту 5.1 ст.169 НК РФ по содержанию.

Дело не только в наличии лишних, не используемых показателей.
Но и в неадекватности остальных.

Например, в счете-фактуре на аванс не должно быть показателя
«Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога».

Вместо стоимости товаров должна быть указана сумма поступившего аванса (предоплаты). Что не одно и то же.

Видимо, столь простая мысль дается не всем 🙂

на моё скромное имхо, это называется «искать себе (организации) на жопу приключений». причем, без какой-либо на то необходимости.

убеждать налоговую в том, что у них формы отчетности корявые? ну, ну. успехов вам в этом нелегком деле 😉

Никто из налоговых работников тявкать против Налогового Кодекса просто
не осмелится.

Так что и ты, пожалуйста, не озвучивай пустые и абсурдные по содержанию
предположения.

уж не знаю, чем вы по жизни занимаетесь, что так «оторваны от земли». приведу всего один пример, недельной давности:

бухгалтер пошел в налоговую, попросил выписку из егрюл. юридический и фактический адреса не совпадают. её послали по известному адресу. и в ответ на просьбу сослаться на нк, или еще какой закон — её послали по тому же адресу повторно.

в общем, никто им не указ, увы. и «тявкать», как вы выражаетесь, они будут. и доказать им ничего не получится.

в общем, возвращаясь к моему первому вопросу — лично я не вижу ни малейшего смысла менять форму с-ф. ничего не выиграв, геморроя нажить можно запросто.

Вопреки ложному заявлению Арчибальда, предлагаемая печатная форма содержит все необходимые реквизиты.

Напомню, что состав реквизитов различен для авансовых счетов-фактур и обычных.

В соответствии спунктом 5.1 ст.169 НК РФ,

В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.

Далее, в пункте 6 указано, что счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.

Таким образом, к семи реквизитам добавляется еще два- подписи руководителя и главного бухгалтера.

Реквизиты свидетельства ИП опускаем, посольку конфигурация БУ для них не предназначена.

Все девять реквизитов в предлагаемой печатной форме имеются.

Мифические 14 реквизитов- не при делах.

Напомню, что правительственная форма при операции получения аванса
не подходит по содержанию, поскольку содержит показатели стоимости товаров
вместо суммы полученной предоплаты.

Формально уже на этом основании покупатель рискует получить отказ
в вычете налога.

Господа критиканы, оставьте ваши бездоказательные замечания!

Счет-фактура с и без НДС в 2017-2018 годах

Счет-фактура выступает в роли одного из основных способов подтверждения сумм НДС при его возмещении из бюджета. Вот почему бухгалтерам необходимо проявлять максимум внимания при его выписке и принятии от сторонних контрагентов. Чтобы быть в курсе последних изменений в законодательстве, следите за новостями в нашем разделе.

Счет-фактура с НДС

Правила оформления счета-фактуры в 2017-2018 годах в сравнении с 2016 годом существенно не изменились. Однако с октября 2017 года изменился порядок заполнения данных об адресах продавца и покупателя. Также в форму счета-фактуры были добавлены дополнительные реквизиты, а именно идентификационный номер государственного контракта (указывается при наличии), графа «Код вида товара» (для товаров, вывозимых в ЕАЭС), уточнено название графы, в которой указывается информация о таможенной декларации.

Счет-фактура выписывается исполнителем при осуществлении ряда коммерческих сделок, таких как:

  • продажа продукции, в том числе прав на имущество;
  • оказание услуг;

Ознакомиться с правилами заполнения счета-фактуры по услугам можно в нашей статье «Счет-фактура на услуги — образец заполнения в 2017-2018 годах» .

  • выполнение определенных работ.

Счет-фактура имеет ряд реквизитов, которые должны быть заполнены обязательно, хотя есть ряд случаев, когда они могут не заполняться.

Узнать, когда и какие реквизиты могут быть не заполнены в счете-фактуре, можно из статьи «Какие обязательные реквизиты у счета-фактуры в 2017-2018 годах?».

С общими особенностями заполнения счета-фактуры с октября 2017 года можно ознакомиться в статьях:

В хозяйственной деятельности случается, что покупатель отказывается от отгруженного ему товара полностью или частично.

Как в этом случае оформить счет-фактуру, читайте в статье «Заполняем счет-фактуру на возврат товара поставщику».

Каждый исполнитель несет обязательство представить счет-фактуру в определенный срок.

Узнайте, в какой срок надо предъявить клиентам счет-фактуру, чтобы не нарушить законодательные нормы, из статьи «Какой срок выставления продавцом счета-фактуры продавцом в 2017-2018 годах».

«Скачать бланк счета-фактуры» — такой поисковый запрос вводят в интернете не только начинающие свою профессиональную деятельность специалисты, но и бухгалтеры со стажем. На просторах интернета можно отыскать множество ресурсов, которые предлагают электронные формы счета-фактуры. Но, увы, далеко не все из них содержат достоверную информацию.

На нашем сайте вы сможете скачать актуальную форму бланка с примером заполнения счета-фактуры в удобном формате Excel — «Бланк счет-фактуры за 2017 год в Excel скачать бесплатно».

Стандартные вопросы, возникающие у бухгалтеров, обычно звучат так: «Нужно ли ставить печать на счете-фактуре?», «Можно ли использовать факсимиле на счете-фактуре вместо реальных подписей ответственных лиц?»

Подробный ответ на 1-й вопрос вы найдете в нашей статье «Ставится ли печать на счете-фактуре (нюансы)?».

По поводу 2-го вопроса ранее возникало множество споров между компаниями и представителями налоговых инспекций. С одной стороны, применение аналогов подписей (факсимиле) на документах первичного учета разрешено положениями Гражданского кодекса РФ. Однако налоговые органы, считая счет-фактуру ведущим обоснованием сумм косвенного налога при его возмещении, указывают на нормы НК РФ, которые использование аналогов подписей на счетах-фактурах не допускают. Конец спорам и судебным тяжбам положил Минфин России в 2015 году, разместив 2 официальных письма.

Узнайте позицию Минфина России по поводу проставления факсимиле на счетах-фактурах из нашей статьи «Можно ли использовать факсимиле на счетах-фактурах?».

Современные коммерческие отношения между предприятиями часто подразумевают деление стоимости поставленных товаров, работ и услуг на 2 части: авансовый платеж и конечный остаток. Это необходимо для соблюдения договорных обязательств каждой из сторон сделки. Счет-фактура может быть выставлен как на полную сумму, определенную, например, по договору, так и на авансовый платеж.

При предъявлении исполнителем счета-фактуры на аванс имеются некоторые особенности его заполнения, с которыми вы можете ознакомиться в нашей статье «Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2017-2018 годах» .

Если коммерческая деятельность налогоплательщика осуществляется с привлечением посредника, то в этом случае особенности выставления счетов-фактур во многом зависят от того, от чьего имени действует посредник.

Познакомиться с особенностями заполнения счетов-фактур в случае, если в сделке участвует посредник, можно в статьях:

На практике продавцы при составлении счетов-фактур не редко допускают ошибки.

Узнать какие ошибки повлекут за собой отказ в вычете налога, а какие можно не исправлять читайте в статьях:

Не так давно предприятия получили возможность выставлять корректировочный счет-фактуру при необходимости внесения изменений в документ, например, в случае колебания цены продукции, ее количества. В отличие от обычного бланка счета-фактуры корректировочный документ дополняется некоторыми деталями.

На нашем сайте вы можете скачать самую актуальную форму корректировочного счета-фактуры с примером его заполнения в удобном формате Excel.

Счет-фактура, как и любой документ, имеет свой срок и порядок хранения. Познакомиться с ними можно в статье «Какой срок хранения счетов-фактур?» .

Нужен ли счет-фактура без НДС в 2017-2018 годах

Сейчас предприятия наделены возможностью не выдавать нулевые счета-фактуры. Разумеется, это не относится к тем предметам сделок, которые приравнены к объектам налогообложения. Речь идет о необлагаемых операциях в соответствии с НК РФ. Следует заметить, что это право предприятия, но не его обязанность. Принимая закон, законодатели ставили перед собой цель уменьшить бумажный документооборот между контрагентами. Не выставляя счет-фактуру, организация может избежать и составления налоговых регистров по нему.

Если вы не входите в ту счастливую категорию налогоплательщиков, которой разрешено не выдавать счет-фактуру, но при этом хотите сократить бумажный учет, то всегда можете воспользоваться электронным документооборотом.

О том, как перейти на электронный документооборот и работать с электронной формой счета-фактуры, вы узнаете из нашей статьи «Особенности электронных счетов-фактур в 2017-2018 годах» .

Как же быть предприятиям, которые не являются плательщиками НДС и при этом работают с плательщиками данного косвенного налога?

Возможны 2 варианта сотрудничества между компаниями:

  • продавец не уплачивает НДС;
  • покупатель не платит НДС.

Узнайте порядок выставления счета-фактуры при каждом варианте коммерческих отношений между предприятиями из нашей статьи «Основные правила, когда организация без НДС работает с организацией с НДС».

Заполнение счета-фактуры без НДС имеет свои особенности. Их необходимо учитывать, чтобы ни у 1 из сторон не возникло разногласий со специалистами налоговых инспекций.

Нюансы и практический пример составления счета-фактуры без указания суммы налога вы можете увидеть на нашем сайте в статье «Особенности счета-фактуры без НДС в 2017-2018 году (образец)».

Независимо от того, выставляется счет-фактура с налогом или без него, он должен быть подписан руководителем предприятия и его главным бухгалтером. Если право подписи счета-фактуры доверяется другим сотрудникам компании, то их полномочия должны быть закреплены внутри самого предприятия. Это необходимо для отсутствия претензий со стороны контрагентов и во избежание споров с налоговыми инспекциями.

О том, как правильно закрепить право подписи на счетах-фактурах за уполномоченными на это лицами, читайте в нашей статье «Кто подписывает счет-фактуру (нюансы)?».

Познакомиться с образцом приказа или доверенности на право подписания счетов-фактур можно в материалах:

Несмотря на отсутствие изменений в правилах оформления счетов-фактур, Минфин РФ достаточно часто дает пояснения по применению этих документов. Эти пояснения оперативно находят отражение в нашей рубрике «Счет-фактура».

Печать в 1С первичных документов от имени поставщика

Модуль позволяет напечатать счет, накладную, акт и счет-фактуру от имени поставщика на основании введенного документа поступления товаров, материалов или услуг сторонних организаций.

В силу ряда причин (ускорение и улучшения качества оформления документов, территориальная отдаленность или компьютерно-техническая отсталость поставщика и т.п.) бухгалтерам приходится самим заполнять печатные формы счета, накладные, акты и счета-фактуры на принимаемый товар от имени поставщика. При этом ответственные лица поставщика лишь визируют документы. Предлагаемый модуль позволяет автоматически заполнять печатные формы счета, накладной, акта и счета-фактуры от имени поставщика на основании введенного в программе «1С: Бухгалтерия» документа поступления товаров, материалов или услуг.

Подключение модуля не требует внесения изменений в типовую конфигурацию, т.к. он реализован как внешняя обработка.

Предназначен для использования с любой программой семейства «1С:Бухгалтерия 7.7».

Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия

Регистрация счет-фактуры на аванс необходима только в том случае, если предоплата контрагентом поступила на счет продаваемой организации, а товары еще не подгружены. Разберем, как правильно оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия несколькими способами.

Предположим, что контрагент-покупатель перечислил на счет организации некую сумму в счет будущей поставки товара. Необходимо отразить поступление денег в программе. Сделаем это с помощью документа «Поступление на расчетный счет». Для этого пройдем в журнал «Банковские выписки», находится он в разделе «Банк и касса», и оформим поступление денежных средств от покупателя.

Вид операции – оплата от покупателя;

Рег. Номер и дата – пропускаем, так как создаются автоматически;

Плательщик – организация, от которой поступил аванс;

Сумма – указываем сумму поступившей оплаты;

Все остальные поля заполнять не нужно. Просто проверить.

Далее нажимаем «Провести» и смотрим проводки, которые образовались. Можем увидеть, что сформировалась одна проводка Дт51 — Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным».

А теперь рассмотрим вариант, если контрагенту был отгружен товар на большую сумму, чем внесенный авансовый платеж. Сформируются проводки с разбиением на оплату отгрузки и задолженность:

Дт90.02.1 — Кт41.01 – по отгруженному товару, цена приобретения товаров без НДС;

Дт62.02 — Кт62.01 — зачет аванса покупателя;

Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;

Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.

В этом случае нужно будет выставлять счет-фактуру на аванс.

И еще один вариант рассмотрим, когда поступила оплата от клиента, ее провели в 1С через документ «Поступление на расчетный счет» и в этот же день происходит отгрузка. Казалось бы, что никакого аванса быть не должно, но если посмотреть внимательно, то поступление денег оформлено раньше по времени, чем создана реализация. Проверим проводки и увидим, что программа также размещает данную сумму на счет 62.02: Дт51 — Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным». И по реализации так же:

Дт90.02.1 — Кт41.01 – по отгруженному товару, цена приобретения товаров без НДС;

Дт62.02 — Кт62.01 — зачет аванса покупателя;

Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;

Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.

Чтобы такого не происходило, нужно оформлять поступление на расчетный счет хотя бы секундой позже, чем реализация.

Перейдем к основному вопросу: как оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3. Имеется два способа: автоматический и ручной. Ручной режим подразумевает создание документа «Счета-фактуры на аванс» прямо из документа «Поступление на расчетный счет». Делается это через клавишу «Создать на основании», выбрать «Счет-фактура выданный». Откроется сформированный документ. Можно проверить заполнение и провести.

Теперь рассмотрим автоматический. Находим в меню вкладку «Банк и касса», раздел «Регистрация счетов-фактур», заходим в журнал «Счета-фактуры на аванс». Открывается форма обработки, с помощью которой можно провести данное действие. Здесь проставляем период, за который нужно зарегистрировать счета-фактуры и нажимаем клавишу «Заполнить». Программа самостоятельно находит авансовые поступления и заполняет ими табличную часть:

В нижней части экрана находятся настройки этой обработки. Посмотрим, что они в себя включают.

Настройка «Нумерация счетов-фактур» — дает возможность выбора из двух вариантов:

Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;

Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом А.

Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;

Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.

Зачастую бухгалтеры выбирают второй вариант, чтобы отличать их в списке.

Следующая настройка «Счета-фактуры на аванс» включает формирование учетной политики организации. Здесь можно выбрать способ регистрации счетов-фактур:

Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течении 5 календарных дней;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы (г.13 ст.167 НК РФ).

По умолчанию установлен первый вариант. Это означает, что на все полученные авансы будет выписан счет-фактура.

После установки необходимых настроек нажимаем «Выполнить». Произойдет формирование счетов-фактур на аванс по отображенным поступлениям. Отсюда можно перейти в сформированный счет-фактуру и проверить правильность заполнения. Так же можно зайти в общий список документов этого вида. Для этого нужно нажать на ссылку внизу экрана «Открыть список счетов-фактур на аванс». Созданный счет-фактура будет отображаться с префиксом «А», номер «А1»:

В общем журнале «Счета-фактуры выданные» можно будет легко их отличить от других:

Если необходимо распечатать сразу несколько документов, с зажатой клавишей « Ctrl » выделяете нужные документы и отправляете на печать.

Смотрите еще:

  • Права и свободы схема Образовательный портал - все для студента юриста. V-1. Личные права и свободы, закрепленные в Конституции РФ. Личные права и свободы - это права и свободы, вытекающие из естественного статуса человека как такового, присущи от рождения. Виды личных прав и свобод человека: - […]
  • Ткач андрей адвокат Дата опубликования: 28 февраля 2011 г. Московский областной суд Судья Зейналова В.А. Дело № 22 - 1086 М. О. г. Красногорск 24 февраля 2011 года Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в составе: председательствующего: Мязина А.М. судей: Карташова А. В., Ропота […]
  • Ст 24 упк рф п1 ч1 комментарий Ст 24 упк рф п1 ч1 комментарий 1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления; 3) истечение сроков давности уголовного […]
  • Земельный участок горетовка Земельные участки в Горетовка Всего 7 объявлений Всего 7 объявлений Продам землю под ИЖС, 15 соток. 10 сентября 729 Риелтор Пожаловаться Заметка Готовые квартиры от 2,6 млн.р. Ипотека от 7.3%. 60 мин до м. Комсомольская. Дом класса А+ Ключи в день сделки […]
  • Как написать заявление на увольнение в связи с уходом в армию Порядок увольнения в связи с призывом в армию (нюансы) Увольнение в связи с призывом в армию оформляется особым способом. В нашей статье описывается порядок увольнения по данному основанию, а также рассказывается, какие условия необходимо соблюсти при возникновении некоторых […]
  • Глава 779 гк рф Статья 779. Договор возмездного оказания услуг Статья 779. Договор возмездного оказания услуг См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 779 ГК РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 настоящего Кодекса […]
  • Мировой суд 3 судебный участок ленинского района Мировой суд 3 судебный участок ленинского района Судебный участок №3 Ленинского района города Саратова Аппарат мирового судьи Мировой судья судебного участка № 3 Дмитриева Наталья Анатольевна помощник мирового судьи Попова Елена Анатольевна г. Саратов, пр-т Строителей, д.1, 3 […]
  • Уголовный кодекс ст 2954 Уголовный кодекс ст 2954 Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, пенсии Главная Уголовный кодекс РФ (УК […]